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【政务公开】2018年度泸州市人才服务中心部门决算编制说明
作者: 点击量:829 时间:2019-09-25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、人才引进方面:贯彻落实全市高端人才发展相关政策措施;协助做好全市人才智力交流合作、急需紧缺人才引进;协助做好全市人才发展规划和年度计划、发布人才需求目录;开展人才招聘、就业指导等工作。

2、人才服务方面:为在泸各级各类高层次人才提供综合性公共服务;承担全市高层次人才队伍建设和专家管理服务等相关事务性工作;配合做好全市高层次专业技术人才选拔、培养和博士后服务工作;开展人才培训、社会化考试服务等业务。

3、大学生创新创业方面:负责贯彻落实国家和省市大学生创新创业扶持政策,整合全市大学生创业服务资源,促进大学生创业促就业等。

4、人事代理方面:办理普通高校毕业生就业报到、人事档案管理、人才户口挂靠、流动人才党员管理。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、人力资源市场和高校毕业生就业服务

1)现场招聘和网络招聘工作。共举办现场招聘会98场、网络招聘会4场。进场招聘单位3200余家,提供41000余个岗位。其中现场招聘单位1800余家,提供岗位23000余个次,网络招聘单位1400余家,提供岗位18000余个次。

2)为高校毕业生就业提供优质服务平台。举办迎春综合类招聘会2场,高校毕业生网络专场招聘会1场,秋季综合类网络招聘会1场。每月调查20家企业,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。

3)组织实施国家、省、市开展的“高校毕业生就业系列专项服务活动”,与高校和其他市州对接,参加高校毕业生专场招聘会4场,共组织200余家单位参加,提供岗位4000余个。加大网络招聘宣传力度,为所有注册单位都开通了网络招聘功能,网络招聘求职成功率为34%,同比上升2%。

4)收集全市各部门、县区和园区的信息,剖析人才需求、招聘条件,对采集到的岗位需求信息进行汇总、分析和归纳分类,完成《泸州市2018年急需紧缺高层次人才需求目录》编制工作。

2、高校毕业生服务及流动人员档案管理

1)2018年接收毕业生及流动人员人事档案11977份,转出档案3433份。

2)做好档案材料收集归档、出具证明、政审盖章、查(借)阅等相关服务,为高校毕业生及流动人员就业创业解决后顾之忧。接收归档材料710多份,接待单位查(借)阅、各种政审服务近600人次,依据档案材料出具存档相关证明800多份。

3)提高流动人员人事档案管服务信息化水平。在时间紧,任务重的情况下,集中全力准确地完成了10万余份新毕业高校毕业生和库存档案个人基本信息录入省档案管理信息系统的工作。

3、大学生创新创业工作稳步推进

1)开拓创业培训模式。开展泸州市扩大就业的创业技能(IYB)训练营和青创+创业训练营,为高校毕业生90人,在校生1700人提供系统创业培训,对大学生初创者进行系统训练,提升创业者的综合素质和创业能力。

2)开展创新创业活动。在高校举办各类创新创业活动19场,其中创业项目路演2场,校园创业沙龙8场,专家坐诊1场,校园大讲堂4场,承办“2018创业精英沙龙”4场。开展“泸州众创智慧行动”,在我市高校举办创业项目路演,融资对接、创业沙龙、论坛活动及专家坐巡诊活动。

3)组织 “创业专区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。现场为创业项目的问题提供解决方案。

4)2018年大学生创新创业项目成果展示“酒城创客嘉年华”活动,共有23个创业项目参加展示展销,分为3高主题区:科技体验互动、文创民俗展示、酒城创客优品,共计1000余市民与大学生创业者参加互动交流。

4、人才培训及各类委托考试服务工作

1)开展职称考试和受委托的人才招聘及培训服务。做好职称计算机考试基地的安全维护,确保各类考试正常运行,完成职称计算机考试2014人。提供专业化的委托考试和培训服务,接受兴泸集团、交投集团、泸州市特检所、泸州污水处理公司、四川省南方高速、合江城投集团等单位委托,为我市各大企业选拨引进人才提供专业招聘考试服务,共测评考核人才1110余人。

2)为2018年我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试进行前期筹备工作,前期软件系统建设及题库建设工作顺利完成,新开发题库试题10000余道,组织了3次任前考法考试,共有考生1625人参加。

二、机构设置

泸州市人才服务中心、泸州市人力资源市场大山坪分市场、泸州市高端人才服务中心、泸州市大学生创新创业活动中心合署办公,实行四块牌子、一套人员的管理运作模式,接受市委组织部和市人力资源和社会保障局双重管理。设5个内设机构,分别是综合科、市场建设科、高端人才服务科、人事档案管理科、大学生创新创业科。人才服务中心人员编制共21人,截止2018年12月31日,中心实际在编管理人员共17人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1148.98万元。与2017年相比,收入总计增加118.3万元、支出总计增加110.03万元,分别增长25.73%,23.87%。主要变动原因是工作职能增加,临聘人员增加,相应增加收支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)


二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计577.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.47万元,占95.07%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入28.52万元,占4.93%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)


三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计570.99万元,其中:基本支出270.34万元,占47.34%;项目支出279.13万元,占48.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出21.52万元,占3.77%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入549.47万元、支出549.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加122.07万元,增长28.56%。主要变动原因是工作职能增加,临聘人员增加,相应增加收支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出549.47万元,占本年支出合计的95.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加122.07万元,增长28.56%。主要变动原因是工作职能增加,临聘人员增加,相应增加收入。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出549.47万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出490.42万元,占89.25%

教育支出(类)0万元,占0%

科学技术(类)支出0万元,占0%

社会保障和就业(类)支出34.74万元,占6.32%

医疗卫生(类)支出10.09万元,占1.84%

住房保障(类)支出14.22万元,占2.59%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为549.47万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):支出决算为211.29万元,完成预算100%

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为279.13万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为34.74万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.29万元,完成预算100%

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为14.22万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出270.34万元,其中:

人员经费247.23万元,主要包括:基本工资69.50万元、绩效工资59.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元、职业年金缴费11.04万元、其他社会保障缴费13.17万元、其他工资福利支出50.57万元、生活补助5.53万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.22万元等。
  公用经费23.11万元,主要包括:办公费2.83万元、印刷费0.13万元、水费0.07万元、电费0.67万元、邮电费1.39万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.42万元、培训费0.28万元、工会经费13.76万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出0.21万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.80万元,完成预算23.33%,决算数小于预算数的主要原因一是事业单位公车改革,公务车封存了5个月,车辆运行费用减少,同时,加强车辆运行管理,车辆使用费减少;二是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元,占97.5%;公务接待费支出决算0.07万元,占2.5%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元,2018年无预算全因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,完成预算39%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.86万元,下降40.52%。主要原因是2018年事业单位公务用车改革,公务车封存了5个月,车辆运行费用减少,同时,加强车辆运行管理,车辆使用费减少。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆

公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于保障委托考试试卷接送、流动人员人事档案接送、邮寄等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元,完成预算3.5%公务接待费支出决算比2017年减少1.49万元,下降95.51%。主要原因是2018年公务接待减少。

接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元,具体内容为接待省人社厅到中心工作调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费,二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是整体支出使用效果达到了预期。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。二是严格执行“三公经费”预算。2018年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。三是厉行节约,控制行政成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强单位内部节能降耗工作力度,对能耗适时监控。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般公共服务支出 7个项目绩效目标实际完成情况。其中:

1. “档案管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.43万元,执行数为49.43万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了2018年接收毕业生及流动人员人事档案12012份;转出流动人员人事档案3771份;接收库存档案归档材料350多份;接待单位查(借)阅、各种政审服务540人次;依据档案材料出具存档相关证明700多份;保管流动人员库存档案90115份。发现的主要问题:档案室面积不够,存放的档案管理不太规范。下一步改进措施:向上级反映存在问题,争取尽早解决,按档案室标准规范管理。

2. “人力资源市场运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2018年各类招聘会的成功举办:(1)举办网络招聘会和近100场现场招聘会,进场招聘单位3400余家,提供45000余个岗位。(2)举办专场招聘会6场。(3)与高校对接,组织约200余家企事业单位参加校园双选会,提供近4000个就业岗位。(4)每月调查招聘企业不少于20家,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。发现的主要问题:对就业市场了解不够,对大学生就业指导不全面。下一步改进措施:深入了解招聘和求职双方需求,做好就业渠道引导。

3. “大学生创新创业活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了创新创业活动开展,包括:创业项目路演2场,校园创业沙龙8场,专家坐诊1场,承办“2018创业精英沙龙”4场;组织 “创业专家区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。发现的主要问题:在校大学生参与率不高。下一步改进措施:加大政策宣传力度,鼓励大学生在求职生涯中发挥更大的能动性。

4. “任前考法”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.61万元,执行数为34.61万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试软件系统开发;完成“任前考法”无纸化考试题库10000道题建设;组织完成2018年3场全市拟任科级干部“任前考法”报名、考试及数据统计工作; “任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的搭建和维护。发现的主要问题:“任前考法系统”因开发时间紧,各个操作环节不太完善。下一步改进措施:对考法系统进行升级。

5. “人才服务工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了“川南人才网”网站升级、维护;对“教育培训基地”设施改造、维修、维护。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

档案管理费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

49.43万元

执行数:

49.43万元

其中-财政拨款:

49.43万元

其中-财政拨款:

49.43万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成2018年高校毕业生及流动人员人事档案的接收、转递、使用等各项工作。2、与省上档案管理系统各项数据的对接,推进流动人员人事档案管理信息化。3、对库存档案进行清理,逐项清理新的档案系统,从老系统中未抓取完善的一些数据信息,筛选核对,对新系统的信息进行补充完善,做到与省上数据对接准确无误。

1、接收毕业生及流动人员人事档案12012份;2、转出档案3771份;3、接收归档材料350多;4、接待单位查(借)阅、各种政审服务540人次;5、依据档案材料出具存档相关证明700多份;6、保管流动人员库存档案90115份。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

接收高校毕业生及流动人员人事档案

10000份

12012份

转出档案

3200份

3771份

接收归档材料

300份

350多份

接待单位查(借)阅、各种政审服务

400人次

540人次

依据档案材料出具存档相关证明

500份

700多份

保管流动人员库存档案

80000份

90115份

质量指标

做好高校毕业生及流动人员人事档案的接收、转递、使用、管理

100%

100%

成本目标

接收毕业生及流动人员人事档案信息录入

2元/份

2元/份

转出档案

25元/份

25元/份

整理、收集、保管流动人员库存档案

4元/份

4元/份

维修、维护档案室及设备

3万元/年

1.3万元/年

满意度指标

满意度指标

档案管理部门满意度

100%

100%

档案使用者满意度

100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人力资源市场运行费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

52万元

执行数:

52万元

其中-财政拨款:

52万元

其中-财政拨款:

52万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、举办网络招聘会和近100场现场招聘会,进场招聘单位3400余家,提供45000余个岗位。其中现场招聘单位1800余家,提供岗位23000余个次,网络招聘单位1400余家,提供岗位18000余个次。 2、举办专场招聘会6场。其中迎春综合类现场招聘会2场,网络专场招聘会4场。3、与高校对接,组织约200余家企事业单位参加校园双选会,提供近4000个就业岗位。4、每月调查招聘企业不少于20家,及时跟进了解企业招聘情况,。

1、举办网络招聘会和场现场招聘会100场,进场招聘单位3400余家,提供45000余个岗位。 2、举办专场招聘会6场。其中迎春综合类现场招聘会2场,网络专场招聘会4场。3、与高校对接,组织约200余家企事业单位参加校园双选会,提供近4000个就业岗位。4、每月调查招聘企业不少于20家,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

举办现场招聘会

100场

100场

专场招聘会(包括现场招聘、网络招聘)

6场

6场

组织企事业单位参加校园招聘会

2次

2次

每月调查招聘企业,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。

240家

240家

质量指标

加强未就业高校毕业生的就业指导与服务,落实就业创业相关政策

100%

100%

成本目标

举办现场招聘会

2000元/场

2元/份

川南人才网信息发布系统维护、维修

15万元/年

25元/份

组织专场招聘会

2万元/场

4元/份

组织参加校园招聘会

2万元/场

3万元/年

招聘大厅维修、设备维修、维护

5万元/年

100%

满意度指标

满意度指标

招聘单位满意度

≥100%

≥100%

求职者满意度

≥100%

≥100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

大学生创新创业活动经费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、开展创新创业活动。在高校共举办各类创新创业活动,包括:创业项目路演,校园创业沙龙,专家坐诊,承办“2018创业精英沙龙”等。

2、组织 “创业专家区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。

开展创业项目路演2场,校园创业沙龙8场,专家坐诊1场,承办“2018创业精英沙龙”4场;组织 “创业专家区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

创业项目路演

2场

2场

校园创业沙龙

8场

8场

专家坐诊

1场

1场

承办“2018创业精英沙龙”

4场

4场

质量指标

组织 “创业专家区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。

现场为创业项目的问题提供解决方案。

100%

成本目标

创业项目路演

5万元/场

5万元/场

校园创业沙龙

4万元/场

4万元/场

专家坐诊

5万元/场

4万元/场

承办“2018创业精英沙龙”

4万元/场

3.5万元/场

满意度指标

满意度指标

创新创业大学生满意度

≥100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“任前考法”工作经费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

34.61万元

执行数:

34.61万元

其中-财政拨款:

34.61万元

其中-财政拨款:

34.61万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试软件系统开发招投标比选及验收工作;2、完成“任前考法”无纸化考试题库建设;3、组织完成2018年全市拟任科级干部“任前考法”报名、考试及数据统计工作;4、“任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的搭建和维护。

1、完成“任前考法”无纸化考试软件系统开发;2、完成“任前考法”无纸化考试题库建设;3、组织完成2018年全市拟任科级干部“任前考法”考试。4、完成“任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的搭建和维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

“任前考法”无纸化考试软件开发

1套系统

1套系统

“任前考法”无纸化考试题库建设

10000道题

10000道题

“任前考法”无纸化考试

3次

3次

质量指标

首次采用人脸识别仪进行考生入场查验,把高新技术应用到考生考生身份验证系统中。

100%

获得省厅、上级主管部门以及考生和社会的一致好评。

成本目标

“任前考法”无纸化考试软件开发

9.1万元

9.1万元

“任前考法”无纸化考试题库建设

5万元

5万元

“任前考法”无纸化考试考务工作费用支出

8万元

7.1万元

“任前考法”无纸化考试设备设施维护、维修

7万元

7万元

“任前考法”考试人脸识别技术服务

2.5万元

2.5万元

“任前考法”无纸化考试办公经费开支

4万元

4万元

满意度指标

满意度指标

考生满意度

≥100%

100%

上级及社会各界满意度

≥100%

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人才服务工作经费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、“川南人才网”网站升级、维护;2、对“教育培训基地”设施改造、维修、维护

1、“川南人才网”网站升级、维护;2、对“教育培训基地”设施改造、维修、维护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

“川南人才网”网站升级、维护完成

网站改造升级

网站10个板块改造升级

“教育培训基地”设施改造、维修、维护

电脑维护、维修

200台电脑维护、维修

“教育培训基地”设施改造、维修、维护

机房维修、维护

3间机房维修、维护

质量指标

“川南人才网”网站升级、维护完成率;

≥100%

≥100%

对“教育培训基地”设施改造、维修、维护完成率

≥100%

≥100%

成本目标

“川南人才网”网站升级、维护

9万元

9万元

对“教育培训基地”设施改造、维修、维护

6万元

6万元

满意度指标

满意度指标

高校毕业生满意度

≥100%

100%

招聘双方满意度

≥100%

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市人才服务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“档案管理费” “人力资源市场运行费” “大学生创新创业活动经费” “任前考法工作经费” “人才服务工作经费”项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件2。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸州市人才服务中心属全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,泸州市人才服务中心政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于因业务发展需要购置了打印机2台、电视机1台、空调2台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,泸州市人才服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行其他人力资源事务支出(项):指反映除上述项目其他人力资源事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

泸州市人才服务中心

2018年部门整体预算绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。2017年9月,经中共泸州市委机构编制委员会《关于调整市人才服务中心机构编制事项的通知》(泸编发〔2017〕74号),泸州市人才服务中心增挂泸州市高端人才服务中心、泸州市大学生创新创业活动中心牌子,接受市委组织部和市人力资源和社会保障局双重管理。

(二)机构职能。泸州市人才服务中心属市财政局全额拨款事业单位,内设综合科、市场建设科、人事档案管理科、高端人才服务科、大学生创新创业科,主要负责办理大中专毕业生就业报到、人事档案管理;开展人才培训、人才素质测评、社会化考试服务;开展高端人才引进、为高端人才提供服务;开展大学生创新创业活动;常设泸州市人力资源市场大山坪分市场,开展人才招聘、就业指导等工作。

(三)人员概况。泸州市人才服务中心事业管理人员编制21人,2018年实际在编人员17人;临聘人员11人。中心设领导职数为主任1名(副县级),副主任2名(正科级)。中层干部正科级4名,副科级3名,现在职领导主任1名,副主任1名,保留副县级1名,正科4名,副科3名,工作人员7名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年决算收入共计577.99万元,其中:财政补助收入549.47万元,占收入的95.07%,经营收入28.52元,占收入的4.93%。部门预算收入比上年增加,主要是人才服务中心工作职能增加,临聘人员增加,相应增加财政收入补助。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年决算支出共计570.99万元,其中:基本支出270.34万元,占总支出的47.34%,项目支出279.13万元,占总支出的48.89%,经营支出21.52万元,占总支出的3.77%。部门预算支出比上年增加,主要原因是人才服务中心工作职能增加,临聘人员增加,相应增加工作经费支出。

(一)预算编制情况

2018年依据我单位工作职能和单位各科室年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照市财政局《关于编制2018年部门预算和2018-2020三年滚动财政规划的通知》要求,按时完成部门预算基本支出、项目支出的编制工作,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

项目支出预算编制,主要是参考2017年实际支出情况并结合2018年工作安排,申请了一般公共服务支出的7个项目专项资金共计279.13万元。

(二)预算执行管理情况

2018年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

二是严格执行“三公经费”预算。2018年我单位继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定,加强“三公”经费和会议费、培训费管理,使其支出得到有效控制。全年“三公”经费支出2.8万元,占预算23.33 %,比上年减少54.47%。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费2.73万元,占预算 39%,比上年减少40.52%;公务接待费 0.07万元,占预算0.58 %,比上年减少95.51%。

三是厉行节约,控制行政成本。2018年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控,完成上级下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。

(三)综合管理情况

2018年,我单位进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》、《预算法》,严格执行《事业单位会计制度》、及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,加强项目经费支出绩效考核,从严从紧控制和节减经费支出,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。

1.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定,严格按政府采购预算实施采购计划。

2.资产管理情况。进一步加强单位资产管理,建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度,全面开展固定资产清查工作,把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理,落实专人负责,规范程序,及时分类登记、建卡,确保账实一致,资产报表数据真实、准确、全面。

3.信息公开情况。按照上级统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内, 于2018年3月30日在泸州市人民政府门户网站主动公开了2018年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2018年9月19日在泸州市人民政府门户网站网站主动公开了2017年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况。
  (四)部门整体绩效情况

2018年,在市委、市政府正确领导下,在上级主管部门的指导下,我单位牢牢把握发展大势,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,圆满完成收支预算任务,实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设,加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。

四、评论结论及建议

(一)评论结论

2018年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

综合2018年度财政预决算项目绩效评价情况认为,通过绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率

(二)存在的问题

对单位部门整体支出评价认识不够,理解不深、不透,部门财务管理水平亟待提高。

(三)改进建议

建议财政部门加强对部门财务人员业务培训,促进部门之间财务工作的相互交流学习。

部门整体支出绩效目标自评表

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

得分


(20分)

项目决策

(20)
绩效目标

2018年,在市人社局党组的领导下,严格贯彻落实各项就业创业政策,服务各类人才特别是高校毕业生就业。根据我市经济社会发展和各类企业的人才需求,大力推进高端紧缺人才引进、职业技能鉴定、人才招聘、流动人员档案管理和人才培训等,确保完成各项目标任务,努力为高校毕业生提供满意的服务。明确性

20

18


(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

按财政下达资金完成项目任务

3

3


资金使用严格控制在项目范围内

4

3


(3分)
项目执行

执行规范

3

3


特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成全年目标任务

5

5


完成质量100%

5

4


2018年底前完成

5

5


努力降低目标成本,严格把控成本支出

5

4


(50分)
项目效益

解决流动人员对个人档案管理的后顾之忧

40

37


促进高校毕业生就业


促进大学生创新创业


贯彻落实中共泸州市委组织部、泸州市依法治市领导小组办公室 《将依法治理纳入干部管理任用工作八项制度》的实施意见(泸组通〔2017〕79号)


服务对象满意度

10

9


总分100

92


附件2:

2018年档案管理费项目支出

绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

开展库存的流动人员人事档案日常管理、档案室密集架维修、维护,以及库存档案信息录入、更新;2018年回泸高校毕业生人事档案信息录入;档案的调入、转出、以及与人事档案相关的业务。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了年初下达的数量指标、质量指标、成本指标,达到了预期的社会效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《流动人员人事档案管理暂行规定》,每年要对档案及档案室进行“六防”设施的购置和安全防范的处理,以及中共中央组织部 人力资源社会保障部 国家发展和改革委员会 财政部 国家档案局五部门联合发文《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号),对人事档案进行保管、查阅、出具证明、转递等费用支出。

2、项目管理

按照人事档案管理规定对项目资金进行科学分配,合理使用,确保目标任务完成。

3、项目绩效

项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了2018年接收毕业生及流动人员人事档案12012份;转出流动人员人事档案3771份;接收库存档案归档材料350多份;接待单位查(借)阅、各种政审服务540人次;依据档案材料出具存档相关证明700多份;保管流动人员库存档案90115份。达到了解决流动人员对个人档案管理的后顾之忧的社会效益,群众满意度100%

、存在主要问题

档案室面积不够,存放的档案管理不太规范。

、相关措施建议

向上级反映存在问题,争取尽早解决,实现档案室标准规范化管理。

2018年人力资源市场运行费项目支出

绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

定期开展现场招聘和常年开设网络招聘,按省、市各级部门要求以及我中心工作部署,开办专项招聘会,为招聘企业和求职这双方提供服务平台,为高校毕业生提供就业渠道和就业指导。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了年初下达的数量指标、质量指标、成本指标,达到了预期的社会效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据我市经济社会发展和企业人才需求,贯彻落实省、市各项就业创业政策,为各类人才特别是高校毕业生提供更多、更优就业服务。

2、项目管理

对项目资金进行科学分配,合理使用,确保目标任务完成。

3、项目绩效

举办网络招聘会和近100场现场招聘会,进场招聘单位3400余家,提供45000余个岗位;举办专场招聘会6场;与高校对接,组织约200余家企事业单位参加校园双选会,提供近4000个就业岗位;每月调查招聘企业不少于20家,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。达到了促进高校毕业生就业的社会效益,群众满意度100%

、存在主要问题

对就业市场了解不够,对大学生就业指导不全面。

、相关措施建议

深入了解招聘和求职双方需求,做好就业渠道引导。

2018年大学生创新创业活动经费项目支出

绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

根据年初制定项目绩效目标进行考核,包括创新创业活动项目内容、举办的场次、参与人数、经费预算、经费实际执行等进行绩效考核。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了年初下达的数量指标、质量指标、成本指标,达到了预期的社会效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《四川省人民政府办公厅关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》、《四川省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》等相关文件精神,为大学生创新创业工作提供更高更新的服务平台。

2、项目管理

对项目资金进行科学分配,合理使用,确保目标任务完成。

3、项目绩效

通过项目实施,促进了创新创业活动开展,包括:创业项目路演2场,校园创业沙龙8场,专家坐诊1场,承办“2018创业精英沙龙”4场;组织 “创业专家区县行”,对我市历届大赛进入复赛的大学生项目开展考察、巡诊。

、存在主要问题

在校大学生参与率不高。

、相关措施建议

加大政策宣传力度,鼓励大学生在求职生涯中发挥更大的主观能动性。

2018年“任前考法”工作经费项目支出

绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

“任前考法”系统根据年初制定项目绩效目标进行考核,包括创新创业活动项目内容、举办的场次、参与人数、经费预算、经费实际执行等进行绩效考核。2018年“任前考法”圆满完成,得到上级部门高度赞誉,首次采用人脸识别仪进行考生入场身份验证,考务数据的传输,获得热烈反响

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了年初下达的数量指标、质量指标、成本指标,达到了预期的社会效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《中共泸州市委组织部 泸州市依法治市领导小组办公室 关于贯彻落实〈将依法治理纳入干部管理任用工作八项制度〉的实施意见》(泸组通〔2017〕79号)文件精神,我市副科级以上人员实行“任前考法”制度,泸州市人才服务中心具体承办了组织考试,包括:“考法平台”的设计、研发;聘请专家对考试题库的建立;考试场地的维修;考试用计算机及配套设施的维修、添置、更换等相应工作。

2、项目管理

项目资金包括:“任前考法”系统建设、考试题库建设、组织”无纸化考试。对项目资金进行科学分配,合理使用,确保目标任务完成。

3、项目绩效

通过项目实施,完成了我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试软件系统开发;完成“任前考法”无纸化考试题库10000道题建设;组织完成2018年3场全市拟任科级干部“任前考法”报名、考试及数据统计工作; “任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的搭建和维护。

、存在主要问题

“任前考法系统”因开发时间紧,各个操作环节有待提升。

、相关措施建议

对考法系统进行升级。

2018年人才服务工作经费项目支出

绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

根据年初制定项目绩效目标进行考核,包括完成“川南人才网”全新改版工作。“教育培训基地”设施的维修、维护。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

完成了年初下达的数量指标、质量指标、成本指标,达到了预期的社会效益。

(二)绩效分析

1、项目决策

因人才服务中心业务发展,增加了工作职能,“川南人才网”网站的版块设置、功能运用已不满足需求,对各个科室的业务工作模块进行全面调整优化,提高中心业务办事效率,也方便办事群众。

2、项目管理

对项目资金进行科学分配,合理使用,确保目标任务完成。

3、项目绩效

通过项目实施,保障了“川南人才网”网站升级、维护;对“教育培训基地”设施改造、维修、维护。

、存在主要问题

近年网站宣传力度不够、各版块内容更新不及时,社会影响力减弱。

、相关措施建议

加大网站宣传,充实各业务版块内容,做到及时更新业务内容,提高网站知晓度,为广大群众提供更优质、快捷的服务。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件下载:

 1、  四川省泸州市人才服务中心(本级).xls  (3)