欢迎访问人才网!
  • 人事档案:0830-3156708,0830-3158737
  • 求职招聘:0830-3158972,0830-3158937
  • 培训考试:0830-3158907
  • 大学生创业:0830-3119409
在线职业: 在线简历:
【政务公开】泸州市人才服务中心2019年部门决算编制的说明
作者: 点击量:562 时间:2020-09-24


2019年度

泸州市人才服务中心部门决算


目录

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 27

附件 27

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表....................................28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实全市高端人才发展相关政策措施;协助做好全市人才智力交流合作、急需紧缺人才引进;协助做好全市人才发展规划和年度计划、发布人才需求目录;开展人才招聘、就业指导等工作。

2、为在泸各级各类高层次人才提供综合性公共服务;承担全市高层次人才队伍建设和专家管理服务等相关事务性工作;配合做好全市高层次专业技术人才选拔、培养和博士后服务工作;开展人才培训、社会化考试服务等业务。

3、负责贯彻落实国家和省市大学生创新创业扶持政策,整合全市大学生创业服务资源,促进大学生创业促就业等。

4、办理普通高校毕业生就业报到、人事档案管理、人才户口挂靠、流动人才党员管理。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、人力资源市场和高校毕业生就业服务工作

1)2019年共举办102场招聘会,其中包括春季大型招聘会、日常现场招聘会97场和网络招聘会4场、主办校园招聘会1场,有3468家单位进场招聘,提供52553余岗位个次。其中现场招聘单位1628家,提供岗位24135个次;网络招聘单位1840家,提供岗位28418个次。

(2)积极贯彻落实国家、省、市开展的高校毕业生就业系列专项服务活动的通知要求,与各高校和其他地市州对接,组织单位参加了省厅“智汇天府”、“大中城市联合招聘”等一系列招聘活动,9月组团参加人社部全国人才流动中心主办在康定的招聘会,11月在泸州职业技术学院举办了高校毕业生专场招聘会,共组织377家单位参加,提供5500余岗位个次。11月组织了由泸州市各行业知名企业组成的招聘团赴成都参加省人社厅主办的招聘大会,提供岗位340余个。

 (3)收集全市各部门、县区和园区的信息,剖析各行业内的人才需求、招聘条件和发展动态,对采集到的岗位需求信息进行汇总、分析和归纳分类,完成了省厅下达的急需紧缺高层次人才需求信息采集、整理和发布。完成《泸州市2019年急需紧缺高层次人才需求目录》编制工作并配合省厅完成了《四川省重点领域急需紧缺人才目录》的编制和发布工作。

2、流动人员档案管理及服务高校毕业生

1)对流动人员人事档案的接收、转递、使用及管理严格按照规定实行系统操作,网上办理,确保了档案材料的真实、安全,也减少了群众跑路的次数,提高了办事效率,保证了服务质量。2019年,共接收毕业生及流动人员人事档案14469份,高校毕业生网上报到6036人,转出档案4117份,共接收归档材料717份,接待单位查(借)阅、各种政审服务近726人次,依据档案材料出具存档等相关证明834份,各项工作规范有序。

2)组织专人对2018年录入省流动人员人事档案管理系统的近10万份档案信息进行了抽查复核,抽查档案1050份,抽查率达10%,对档案信息录入不完整、信息错录进行了完善和修改。

3)2019年,组织档案管理人员前往各区县人才中心调研工作开展现状,档案管理服务系统使用情况,档案管理服务工作中存在的问题,收集提升服务质量的意见建议,探讨总结经验,为切实做好我市流动人员人事档案管理工作达成共识。

4)针对我市各县区流动人员人事档案管理系统运用不熟悉,使用不顺畅的情况,特聘省上业务专家对我市范围内人才服务机构档案管理人员进行了系统规范的现场培训。通过培训,实现我市各区县档案管理人员均能熟练掌握操作技能,进一步提升服务水平。

3、参加全省人社系统“练兵比武”活动中获佳绩

自全省开展“练兵比武”活动以来,市人才中心承担了公共人才服务业务技能比赛项目泸州市本级二轮选拨赛的人才选拔、培训、比赛的组织实施工作,以及组织本市代表队开展赛前集训,参加省级选拨赛和决赛的组织参赛工作。经过艰辛的努力,公共人才服务业务泸州代表队获得团体优秀组织奖,选手杨三燕获得全省比赛个人第二名,赖东旭获得竞技之星的好成绩。通过此次活动,全面提升了我市公共人才服务窗口工作人员的业务技能和整体素质。

4、完成一体化政务平台公共服务事项认领上报及办事规范

按照公共服务事项“最多跑一次”的要求,完成中心各项公共服务事项在一体化政务平台的认领、上报,办事指南的规范。按照上级部门要求进一步梳理完善政府网站“办事服务”栏目指标考核内容,填报“马上办、网上办、就近办、一次办”公共服务事项清单,按照“减证便民”决策部署,认真清理证明事项,实现办理业务“0证明”,提高了公共服务效率,提高了群众的满意度和获得感。

5、大学生创新创业工作成绩显著

2019年,中心积极参与“2019四川(泸州)迎春购物月暨第三届美食节”活动,组织我市双创18个优秀项目亮相双创成果馆,展示泸州创新创业成果;参与泸州市“第六届创新创业大赛”活动,做好了现场执行布展、选手培训比赛等环节,确保大赛圆满成功,“新型荔枝”项目获省“第二届天府杯”创业大赛大学生组十强赛第5名;参与指导四川化院第五届“互联网+”学生创新创业大赛校园选拔赛、江阳区创业项目路演活动2场、龙马潭区创业项目路演活动3场。

12月,我中心牵头实施“创梦青春,泸州起航”高校创业培训活动分别在西南医科大、四川化院、泸职院、三河职业学院举行,主要包括开展创业大讲堂、创业沙龙、创业项目巡诊辅导等。

6、“教育培训基地”工作开展稳步推进

1)2019年拟任科级干部“任前考法”无纸化考试顺利推进中,全年共组织6次任前考法考试,考生1334人。

2)全年,中心“教育培训基地”无纸化考试机房承接了全国职称计算机考试、泸州市公务员网络全员培训考试、泸州市农民工服务平台培训、龙马潭区农民工服务平台培训、2019年泸州市国家安全知识竞赛初赛、全市机关人事科长新修订公务员法的考试等,以及社会化的各类培训约20场,近3500人次参加。

二、构设置

泸州市人才服务中心是泸州市人力资源和社会保障局下属事业单位,由泸州市财政局全额拨款一级预算单位。市人才服务中心人员编制共21人,2019年3月26日《关于调整泸州市人力资源和社会保障局下属部分事业单位机构编制事项的通知》(泸编发﹝2019﹞28号),“市人才服务中心不再挂泸州市高端人才服务中心牌子,不再承担高端人才服务相关工作职责,核减事业编制3名,撤销内设机构高端人才服务科,核减内设机构正科级职数1名”。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计525.15万元。与2018年相比,收入减少52.84万元,支出减少45.84万元。主要变动原因一是经营收入减少;二是“任前考法”工作经费减少;三是临聘人员工作经费减少。

1:收、支决算总计变动情况图

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计525.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入518.46万元,占98.73%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入6.69万元,占1.27%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算结构图

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计525.15万元,其中:基本支出296.19万元,占56.40%;项目支出222.27万元,占42.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出6.69万元,占1.27%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计518.46万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出各减少31.01万元,同时下降5.64%。主要变动原因一是“任前考法”工作经费减少;二是临聘人员工作经费减少。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出518.46万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少31.01万元,下降5.64%。主要变动原因一是“任前考法”工作经费减少;二是临聘人员工作经费减少

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出518.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出451.72万元,占87.13%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%社会保障和就业(类)支出31.81万元,占6.14%卫生健康支出13.55万元,占2.61%住房保障支出21.38万元,占4.12%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为518.46,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为229.45万元,完成预算100%

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 支出决算为222.27万元,完成预算100%

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算为0.23万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为21.91万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.67万元,完成预算100%

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.51万元,完成预算100%

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为21.38万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出296.19万元,其中:

人员经费274.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.26万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元,完成预算47.25%,决算数小于预算数的主要原因我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约, 从严控制“ 三公” 经费支出, 全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决

3.65万元,占96.56%;公务接待费支出决算0.13万元,占3.44%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出3.65万元,完成预算60.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.92万元,增长33.7%。主要原因是2018年事业单位公务用车改革,公务车封存了4个月,车辆运行费用相对减少。其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位保留业务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.65万元。主要用于保障委托考试试卷接送、流动人员人事档案接送、邮寄等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算6.50%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元,增长85.71%。主要原因是2019年接待1批次,人数比2018年增加。

国内公务接待支出0.13万元,主要用于餐费等。国内公务接待1批次7人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容是:2019年接待省人才协会开展的“诚信示范单位”验收检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市人才服务中心2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市人才服务中心2019年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸州市人才服务中心属事业单位,无机关运行经费支出。 

(二)政府采购支出情况

2019年,市人才服务中心政府采购支出总额7.88万元,其中:政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置任前考法系统专用服务器、打印机、便携式计算机、办公椅、文件柜、保密柜等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,市人才服务中心共有车辆1辆,其中:保留业务用车1辆,车辆主要是用于委托考试试卷接送、流动人员人事档案接送、邮寄等,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费,二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是整体支出使用效果达到了预期。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“档案管理费 人力资源市场运行费“ 大学生创新创业活动经费” 、“任前考法”工作经费、“人才服务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)“档案管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.58万元,执行数为35.58万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了2019年接收毕业生及流动人员人事档案14469份;高校毕业生网上报到6036人,转出流动人员人事档案4117份;接收库存档案归档材料717多份;接待单位查(借)阅、各种政审服务726人次;依据档案材料出具存档相关证明834份;保管流动人员库存档案逾11万份。发现的主要问题:档案室面积不够,存放的档案管理不太规范。改进措施:已采取存放档案分流方式,从今年起逐步向各区县转档,以解决档案存放地严重不足问题,实现档案室标准化规范化管理。

2)“人力资源市场运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.99万元,执行数为21.99万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年各类招聘会的成功举办:(1)举办现场和网络招聘会102场。(2)组织单位参加省厅“智汇天府”、“大中城市联合招聘”等一系列招聘活动,(3)完成《泸州市2019年急需紧缺高层次人才需求目录》编制工作并配合省厅完成了《四川省重点领域急需紧缺人才目录》的编制和发布工作。(4)每月调查招聘企业不少于20家,及时跟进了解企业招聘情况,提高招聘求职成功率。发现的主要问题:对就业市场了解不够,对大学生就业指导不全面。下一步改进措施:深入了解招聘和求职双方需求,做好就业渠道引导。

3)“大学生创新创业活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了创新创业活动开展,包括:参与“2019四川(泸州)迎春购物月暨第三届美食节”活动,组织我市双创18个优秀项目亮相双创成果馆,展示泸州创新创业成果。参与泸州市“第六届创新创业大赛”活动,参与指导四川化院第五届“互联网+”学生创新创业大赛校园选拔赛、江阳区创业项目路演活动2场、龙马潭区创业项目路演活动3场。我中心牵头实施“创梦青春,泸州起航”高校创业培训活动分别在西南医科大、四川化院、泸职院、三河职业学院举行,主要包括开展创业大讲堂、创业沙龙、创业项目巡诊辅导等。下一步改进措施:加大政策宣传力度,鼓励大学生在求职生涯中发挥更大的能动性。

4)“任前考法”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.94万元,执行数为29.94万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试软件系统升级、维护;完成“任前考法”无纸化考试题库部分更新;组织完成2019年6场全市拟任科级干部“任前考法”报名、考试及数据统计工作; “任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的维护。发现的主要问题:计算机考试机房设备设施老化。下一步改进措施:考试机房进行维修、设备维护。

5)“人才服务工作经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了“川南人才网”网站升级、维护;购置“任前考法”考试专用服务器,确保考试顺利进行,购置了打印机、便携式计算机等,改善了办公设备设。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

档案管理费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

35.58万元

执行数:

35.58万元

其中-财政拨款:

35.58万元

其中-财政拨款:

35.58万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成2019年高校毕业生及流动人员人事档案的接收、转递、使用等各项工作。2、对库存档案进行规范化管理

1、接收毕业生及流动人员人事档案14469份;2、转出档案4117份;3、接收归档材料717份;4、接待单位查(借)阅、各种政审服务726人次;5、依据档案材料出具存档相关证明834份;6、保管流动人员库存档案11万余份。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

接收高校毕业生及流动人员人事档案

15000万份

14469份

转出档案

6000份

4117份

接收归档材料

1000份

717份

接待单位查(借)阅、各种政审服务

1000人次

726人次

依据档案材料出具存档相关证明

1000份

834多份

保管流动人员库存档案

110000份

110000余份

质量指标

做好高校毕业生及流动人员人事档案的接收、转递、使用、管理

100%

100%

成本目标

接收毕业生及流动人员人事档案信息录入

2元/份

1.74万元/年

转出档案

20元/份

8.23万元/年

整理、收集、保管流动人员库存档案

4元/份

23万元/年

维修、维护档案室及设备

3万元/年

4万元/年

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

人力资源市场运行费

预算单位

泸州市人才服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

21.99万元

执行数:

21.99万元

其中-财政拨款:

21.99万元

其中-财政拨款:

21.99万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、举办各类招聘会,为企业和求职人员搭建人才交流平台,了解企业和求职人员的需求;2、为高校毕业生提供就业咨询。

1、举办网络和现场招聘会102场; 2、举办专场校园招聘会1场。3、组织企事业单位参加省厅“智汇天府”、“大中城市联合招聘”等一系列招聘活动。全年组织招聘单位1628家,提供岗位52553个次。

绩效指标完成情况

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

举办现场和网络招聘会

100场

97场

专场招聘会(包括现场招聘、网络招聘)

6场

4场

组织企事业单位参加校园招聘会

2次

1次

每月调查招聘企业,及时跟进了解企业招聘情况,多渠道开发并收集就业岗位信息,提高招聘求职成功率。

240家

240家

质量指标

加强未就业高校毕业生的就业指导与服务,落实就业创业相关政策

90%

90%

成本目标

举办现场招聘会

1000元/场

7万元/年

川南人才网信息发布系统维护、维修

6万元/年

5万元/年

组织专场招聘会

0.8万元/场

2万元/年

承办大型校园招聘会

5万元/场

5万元/年

招聘大厅维修、设备维修、维护

8万元/年

3万元/年

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

 

项目名称

大学生创新创业活动经费

 

预算单位

泸州市人才服务中心

 

预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元

 

其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

 

其它资金:

0

其它资金:

0

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

为大学生开展创新创业活动提供服务。

 

牵头实施“创梦青春,泸州起航”高校创业培训活动分别在西南医科大、四川化院、泸职院、三河职业学院举行,主要包括开展创业大讲堂、创业沙龙、创业项目巡诊辅导等

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

 

数量指标

第六届创新创业大赛

1场

1场

 

创业项目路演

2场

2场

 

为大学生创新创业提供专家咨询、巡诊。

4场

4场

 

质量指标

为大学生创新创业提供专家咨询、巡诊。

现场为创业项目的问题提供解决方案。

100%

 

成本目标

第六届创新创业大赛

1万元/场

1万元/年

 

创业项目路演

1万元/场

2万元/年

 

实施“创梦青春,泸州起航”高校创业培训活动

3万元/场

12万元/年

 

满意度指标

满意度指标

创新创业大学生满意度

≥90%

≥90%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

 

项目名称

“任前考法”工作经费

 

预算单位

泸州市人才服务中心

 

预算执行情况(万元)

预算数:

29.94万元

执行数:

29.94万元

 

其中-财政拨款:

29.94万元

其中-财政拨款:

29.94万元

 

其它资金:

0

其它资金:

0

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

1、组织完成拟任科级干部“任前考法”无纸化考试考务工作;2、对 “任前考法”系统和设备设施维护、建设。

1、完成了我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试软件系统升级、维护;2、完成“任前考法”无纸化考试题库部分更新;3、组织完成2019年6场全市拟任科级干部“任前考法”报名、考试及数据统计工作;4、 “任前考法”无纸化考试电脑及服务器等设备设施的维护

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

 

数量指标

“任前考法”购置专用服务器

1台

1台

 

“任前考法”无纸化考试题库更新

题库更新

题库更新

 

组织“任前考法”无纸化考试考务工作

6次

6次

 

 

“任前考法”平台系统升级维护

1套系统

1套系统

 

质量指标

“任前考法”无纸化考试系统正常运行。

90%

90%

 

成本目标

“任前考法”购置专用服务器

6万元/台

6万元/台

 

“任前考法”无纸化考试考务工作费用支出

26万元/年

18万元/年

 

“任前考法”无纸化考试设备设施维护、维修

9万元

5万元

 

“任前考法”无纸化考试办公经费开支

4万元

3万元

 

满意度指标

满意度指标

考生满意度

≥90%

≥9%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

 

名称

人才服务工作经费

 

预算单位

泸州市人才服务中心

 

预算执行情况(万元)

预算数:

5.91万元

执行数:

5.91万元

 

其中-财政拨款:

5.91万元

其中-财政拨款:

5.91万元

 

其它资金:

0

其它资金:

0

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

1、“川南人才网”网站升级、维护;2、对“教育培训基地”设施改造、维修、维护

1、“川南人才网”网站升级、维护;2、对“教育培训基地”设施改造、维修、维护

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

 

数量指标

“川南人才网”网站升级、维护完成

网站升级维护

网站10个板块改造升级

 

“教育培训基地”设施改造、维修、维护

电脑、打印机更新

购置1台笔记本电脑、4台一体机

 

“教育培训基地”机房维修、维护

机房维修、维护

3间机房维修、维护

 

质量指标

“川南人才网”网站升级、维护完成率;

≥100%

≥100%

 

对“教育培训基地”设施改造、维修、维护完成率

≥100%

≥100%

 

成本目标

“川南人才网”网站升级、维护

5.74万元/年

3万元/年

 

对“教育培训基地”设备更新

3万元

3万元

 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

 


(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市人才服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行其他人力资源事务支出(项):指反映除上述项目其他人力资源事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件:

 

泸州市人才服务中心

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。2017年9月,经中共泸州市委机构编制委员会《关于调整市人才服务中心机构编制事项的通知》(泸编发〔2017〕74号),泸州市人才服务中心增挂泸州市高端人才服务中心、泸州市大学生创新创业活动中心牌子,接受市委组织部和市人力资源和社会保障局双重管理。2019年3月26日《关于调整泸州市人力资源和社会保障局下属部分事业单位机构编制事项的通知》(泸编发〔2019〕28号),“市人才服务中心不再挂泸州市高端人才服务中心牌子,不再承担高端人才服务相关工作职责,核减事业编制3名,撤销内设机构高端人才服务科,核减内设机构正科级职数1名”。

(二)机构职能。泸州市人才服务中心属市财政局全额拨款事业单位,内设综合科、市场建设科、人事档案管理科、高端人才服务科、大学生创新创业科。主要负责办理大中专毕业生就业报到、人事档案管理;开展人才培训、人才素质测评、社会化考试服务;开展高端人才引进、为高端人才提供服务;开展大学生创新创业活动;常设泸州市人力资源市场大山坪分市场,开展人才招聘、就业指导等工作。2019年3月,撤销内设机构高端人才服务科。

(三)人员概况。泸州市人才服务中心事业管理人员编制21人,2019年3月,核减事业编制3名。年末,实际在编人员16人,退休1人,临聘人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019 年本部门财政拨款收入决算总额为 518.46 万元。其中:当年财政拨款收入 518.46 万元, 均为一般公共预算财政拨款。

(二)部门财政资金支出情况。

2019 年本部门财政拨款支出决算总额为 518.46 万元。其中按功能分类, 一般公共服务支出 451.72 万元、社会保障和就业支出31.81万元、卫生健康支出13.55万元、 住房保障支出21.38万元、按支出性质分类,基本支出296.19万元、 项目支出222.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我中心在市人社局党组的领导下,严格贯彻落实各项就业创业政策,服务各类人才特别是高校毕业生就业。根据我市经济社会发展和各类企业的人才需求,大力推进大学生创新创业活动、高端紧缺人才引进、人才招聘、流动人员档案管理和人才培训等,确保完成各项目标任务,努力为高校毕业生提供满意的服务。

一是按照 2019 年部门预算编制要求,结合我单位工作职能和单位各科室年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,认真填报了我单位整体支出绩效目标及“档案管理费 人力资源市场运行费“ 大学生创新创业活动经费” 、“任前考法”工作经费、“人才服务工作经费”等8个项目绩效目标,设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、 成本指标、 效益指标等, 详细反映了相应项目工作任务、 达成的效果。

二是2019年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

三是按照上级统一部署和具体要求,在财政部门预算批复20日内, 于2019年2月14日在泸州市人民政府门户网站主动公开了2019年部门预算编制说明;在财政部门决算批复20日内,于2019年9月25日在泸州市人民政府门户网站网站主动公开了2018年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况。 

(二)结果应用情况。

加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率,全年预算执行率均达到目标要求。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论
   2019年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

按照 2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系对我厅部门预算编制、 预算执行、 完成结果、 信息公开、绩效结果应用等方面进行了自评, 最终得分 83 分(满分90 分) 。

(二)存在问题。

一是部门预算执行进度需进一步提高。 二是绩效管理结
果应用需加强。

(三)改进建议。

一是做好绩效运行监控,加强项目实施过程监控,及时了解预算执行差异,对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,进行预算调剂或调整取消,切实加快项目预算执行进度。是加强绩效评价和结果应用,尤其注重将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面, 用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构, 提高财政资源配置的有效性和科学性。

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

 

绩效指标

指标分值

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制准确

10

8

                                                                             预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(10分)

 

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

 

自评得分(满分90分)

83

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载:

 1、  四川省泸州市人才服务中心(本级).xls  (2)